一、部門主要職責:

楊橋畔鎮(zhèn)人民政府是本級人民代表大會的執(zhí)行機關，是地方國家行政機關。主要職責為：

1、執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發(fā)布決定和命令；對本級人民代表大會和縣人民政府負責報告工作。

2、貫徹和執(zhí)行黨和國家的各項方針、政策及法律、法規(guī)，依法制定行政措施和實施方案。

3、研究制定、執(zhí)行本鎮(zhèn)經(jīng)濟建設和社會發(fā)展規(guī)劃、政策，執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預算。

4、負責本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟管理工作、農(nóng)村基礎設施建設、經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)村綜合開發(fā)等工作；負責本行政區(qū)域內(nèi)農(nóng)村財務指導、監(jiān)督和管理工作；負責本行政區(qū)域內(nèi)農(nóng)村土地承包管理和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展統(tǒng)計工作，保障農(nóng)村集體經(jīng)濟組織和農(nóng)民應有的生產(chǎn)經(jīng)營自主權，加強農(nóng)村勞動力技能培訓，引導農(nóng)民進行科學化、現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，以及農(nóng)村剩余勞動力就業(yè)和轉移，進一步提高農(nóng)民的收入。

5、負責本行政區(qū)域內(nèi)教育、科學、文化、衛(wèi)生和體育事業(yè)的發(fā)展工作，做好農(nóng)村合作醫(yī)療保障和環(huán)境衛(wèi)生服務工作；負責本行政區(qū)域內(nèi)計劃生育行政管理工作，以及計劃生育服務、宣傳和流動人口管理；負責本級政府的財政收支、宗教和民政工作，做好救災救濟和社會保障等工作。

6、負責本行政區(qū)域內(nèi)公安、司法行政管理工作，搞好社會治安綜合治理，保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；保護各種經(jīng)濟組織的合法權益；協(xié)助有關部門做好道路運輸、消防、威脅化學品、農(nóng)機和電網(wǎng)等監(jiān)督管理工作，抓好本行政區(qū)域內(nèi)的安全生產(chǎn)工作，以及事故救援、處理和善后調(diào)查等工作。

7、保障少數(shù)民族的權利和尊重少數(shù)民族的風俗習慣；

8、保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權利；

9、負責辦理縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

二、2018年主要工作任務和目標

2018年，我鎮(zhèn)面臨前所未有的發(fā)展機遇，從宏觀政策看，黨的十九大為經(jīng)濟發(fā)展在理念、戰(zhàn)略、舉措、預期上注入強大動能，今年是啟動鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的開局之年，是決勝全面小康和“落實十三五規(guī)劃承上啟下關鍵之年，各類惠農(nóng)、強農(nóng)政策接踵而來，機遇前所未有，形勢一片大好。從外在環(huán)境看，蒙華鐵路、靖神鐵路即將建成運營，與太中銀鐵路在我鎮(zhèn)交匯，形成橫貫東西、縱通南北的鐵路交通樞紐，縣委、縣政府全力促進我鎮(zhèn)建成鐵路貨運商品集散地，必將帶動全鎮(zhèn)迎來新一輪大發(fā)展。從內(nèi)力基礎看，全鎮(zhèn)上下在縣委、縣政府和鎮(zhèn)黨委的統(tǒng)一領導下，形成團結一致向前看，凝心聚力謀發(fā)展的強大共識。我們一定要有時不我待的銳氣，只爭朝夕的膽氣，敢于擔當?shù)挠職?，團結一致，共謀發(fā)展藍圖，為楊橋畔多老百姓謀求更大、更多的福祉。

2018年工作總體思路：全面貫徹黨的十九大精神、以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，牢牢把握穩(wěn)中求進，追趕超越總基調(diào)，全面實施“161“工程，即：緊緊圍繞黨建統(tǒng)領經(jīng)濟社會發(fā)展一條主線，以實施“園區(qū)驅動、產(chǎn)業(yè)融合、基礎提升、脫貧攻堅、項目保障和社會穩(wěn)定”六大戰(zhàn)略為抓手，努力實現(xiàn)建成全面小康楊橋畔一個主要目標。

主要預期目標：地區(qū)生產(chǎn)總值增長4.5%左右，實現(xiàn)工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值達到6.1億元，農(nóng)民人均可支配收入力爭達到元以上。

三、部門基層預算單位構成及經(jīng)費管理方式

從預算單位構成看，本部門的部門預算包括部門本級（機關）預算及所屬參公和事業(yè)單位預算。

納入本單位2018年部門預算編制范圍的二級預算單位共6個，包括：

序號

單位名稱

單位性質(zhì)

楊橋畔鎮(zhèn)人民政府機關

行政機關

楊橋畔鎮(zhèn)財政所

參公管理

楊橋畔鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術服務站

全額事業(yè)

楊橋畔鎮(zhèn)社會保障事務所

全額事業(yè)

楊橋畔鎮(zhèn)計生站楊橋畔鎮(zhèn)計生站

全額事業(yè)

楊橋畔鎮(zhèn)文廣站

全額事業(yè)

四、部門人員情況說明

納入本年度預算的年末實有人員共92人，其中在職67人，離退休人員9人，其他人員16人。其中：全額行政編制14人，事業(yè)編制53人；退休9人，遺屬5人、六十年代精簡9人,社辦人員1人，臨時工1人。

五、部門國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2017年12月31日，本部門所屬各預算單位共有車輛2輛。 本部門無單臺10萬元以上設備。

六、部門預算績效目標說明

2018年本部門專項業(yè)務經(jīng)費項目績效目標管理覆蓋率為100%。

七、2018年預算收支情況

（一）收支預算總體情況。

2018年部門預算總收入為751.1977萬元，全部為公共預算財政撥款收入,較2017年總預算減少0.4%，全部是基本減少，主要原因為人員調(diào)動。

2018年部門預算總支出為751.1977萬元，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出731.1977萬元，占支出總額97.3%；專項業(yè)務經(jīng)費20萬元，占支出總額2.7%。全部為一般公共預算撥款支出，較上年減少0.4%，減少原因同上。

（二）公共預算撥款支出明細情況。

1、一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

2018年，楊橋畔鎮(zhèn)人民政府一般公共預算撥款751.1977萬元，較上年下降0.4%，下降原因同上。

2、支出按功能分類的明細情況

（1）政府辦公室及相關機構一般公共服務支出（、）420.6986萬元，全部為基本支出，包括：人員經(jīng)費320.6986萬元，運轉經(jīng)費80萬元，紀檢工作經(jīng)費5萬元，森林草原防火及封山禁牧以獎代補專項經(jīng)費10萬元，財政所專項業(yè)務經(jīng)費5萬。

（2）事業(yè)運行單位支出330.4991萬元，其中：楊橋畔鎮(zhèn)計生站支出（）65.3292萬元、楊橋畔鎮(zhèn)社會保障事務所支出（）67.3003萬元、楊橋畔鎮(zhèn)文廣站支出（）40.8364萬元及楊橋畔鎮(zhèn)農(nóng)綜站支出（）157.0332萬元。

3、支出按經(jīng)濟分類的明細情況

2018年楊橋畔鎮(zhèn)人民政府預算支出為751.1977萬元，其中：工資福利支出576.8999萬元，較上年下降11.90%，商品和服務支出100萬元，較上年增加3.72%，對個人和家庭的補助74.2978萬元，較上年減少4.86%。

工資福利支出是按照國家規(guī)定的工資福利政策標準，按單位2017年年底在冊人數(shù)編制；對個人和家庭補助支出主要是住房公積金、離退休人員生活補助等；商品和服務支出根據(jù)機構正常運轉和日常工作任務需要測算編制。

（三）政府性基金預算支出情況

2018年本部門無政府性基金預算收支，并已公開空表。

（四）事業(yè)收入安排情況

本部門無事業(yè)收入，并已公開空表。

（五）“三公”經(jīng)費預算情況及增減變動分析說明

本年度“三公”經(jīng)費預算支出13.42萬元，其中：公務用車購置及運行維護費7.975萬元，較上年減少0.005萬元，公務接待費5.445萬元，較上年減少0.005萬元。

（六）會議費預算安排情況

2018年度，本部門安排會議費支出5.5萬元，共計預計召開一類會議兩次，二類會議三次次，三類會議兩次以上。

（七）政府采購情況

2018年本部門政府采購預算共59.342萬元，其中政府采購貨物類預算32.442萬元，政府采購工程類預算6萬元，政府采購服務類預算20.9萬元。

八、專業(yè)名詞解釋

（一）“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

九、2018年部門預算報表（見附表）

楊橋畔鎮(zhèn)人民政府

2018年3月15日

附件下載：2018年部門預算報表（二上）.xls